景東縣統計局
2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明




 

二O一七年三月十八日
 

目錄
 

第一部分景東縣統計局部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分  2017年年部門預算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預算表
 

一、  財政撥款收支總表
 

二、  一般公共預算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預算“三公”經費支出表
 

按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
 

第一部分  景東縣統計局（單位）部門概況
 

一、 基本職能及主要工作
 

（一）基本職能
 

1、負責組織、領導和協調全縣統計工作，承擔確保統計數據真實、準確、及時的責任。建立并管理全縣經濟社會運行宏觀數據庫。
 

2、制定并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃。建立和完善反映全縣經濟社會發展的統計制度、統計方法、統計指標和統計管理體系。組織實施全縣國民經濟核算制度和全縣投入產出調查，匯編提供國民經濟核算資料。
 

3、會同有關部門組織實施人口普查、農業普查、經濟普查及專項調查工作。匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統計數據并進行統計分析。
 

4、組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。
 

5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。
 

6、組織各鄉（鎮）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料。定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。
 

7、對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督。向中共景東彝族自治縣委、縣人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
 

8、依法審批或者備案部門統計調查項目、地方統計調查項目。指導專業統計基礎工作和統計基層業務基礎建設。建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度。
 

9、建立并管理全縣統計信息化系統和統計數據庫系統，實施統計數據聯網直報，指導全縣統計信息化系統建設。
 

10、會同有關部門組織和管理統計專業技術資格考試和統計從業資格認定工作。組織并管理統計科學研究、統計教育、統計干部培訓工作。
 

11、領導和管理縣統計局直屬事業單位（地方調查隊），組織實施城鎮居民住戶調查。
 

12、承辦縣委、縣政府和市統計局交辦的其他事項。
 

（二）2017年度主要工作
 

1、繼續推進統計“四大工程”建設
 

2、將黨的群眾路線教育實踐活動成果運用于工作中
 

3、認真抓好上鏡承諾的各項工作
 

4、繼續做好第三次全國農業普查的相關工作
 

5、加強宏觀經濟的預警和研判，為縣委政府決策提供科學依據
 

6、進一步加大統計教育培訓力度，提高統計隊伍業務素質
 

7、加大執法檢查和案件查處力度，確保依法統計
 

8、繼續深入基層，幫助鄉鎮和企業解決實際問題
 

二、部門預算編制情況
 

（一）指導思想
 

以科學發展觀為指導，深入推進部門預算管理制度改革和創新，加強部門預算管理，建立公開、透明、規范科學的預算管理制度。堅持依法理財、厲行節約、量力而行、統籌兼顧的原則；堅持勤儉節約、反對鋪張浪費健全厲行節約的長效機制，進一步控制和降低行政運行成本；堅持改革創新，切實細化預算編制，努力提高管理水平；堅持科學管理，推進預算績效管理，提高預算透明度。
 

（二）總體思路
 

根據公共財政管理的要求和縣財政局的預算編制總體思路，本著有利于部門履行職責職能及工作任務的需要，編制2015年度單位預算。
 

預算編制的基本原則：主要遵行“保運轉、促發展”的基本原則。著力整合財政資源，分清輕重緩急，合理安排財政支出。確保機關單位人員工資和正常運轉經費支出。
 

編制方法：認真貫徹落實國家和縣委、政府關于改進工作作風、密切聯系群眾，厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求，從嚴控制一般性支出，細化“三公經費”預算編制。一是認真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎信息的核實，如實按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財政填報人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎信息；二是本著厲行節約的原則，認真做好改革項目資金的預算。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業單位0個，非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制20人，其中：行政編制13人，事業編制7人。在職實有17人，其中：財政全供養17人，非財政供養0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

一、2017年部門預算收支情況
 

2017年景東縣統計局財務總收入227.73萬元，其中：一般公共預算227.73元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入227.73萬元，其中，本年收入227.73萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款227.73萬元（本級財力227.73萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預算總支出227.73萬元，其中：基本支出227.73萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，一般公共服務支出為175.29萬元，主要反映保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費；社會保障和就業支出0.93萬元，主要反映事業人員失業保險支出；醫療衛生與計劃生育支出29.81萬元，主要反映行政事業單位醫療支出；住房保障支出21.7萬元，主要反映住房公積金支出。
 

（一） 基本支出情況。
 

2017年用于保障機構正常運轉的日常支出227.73萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的93.8％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的6.2％。人均基本支出13.39萬元，比上年增加34.97%，增加的主要原因是人員工資增長。
 

（二） 項目支出情況。
 

2017年用于保障景東縣統計局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元，比上年增長0萬元。
 

（三）2017年一般公共預算支出情況。
 

景東縣統計局2017年一般公共預算當年撥款 227.73萬元，比2016年預算數增加58.97萬元，增長34.94%。
 

1.一般公共服務（類）-統計信息事物（款）-行政運行（項）2017年預算數為132.13萬元，比2016年預算數增加20.17萬元，增長18.02%，主要原因是人員工資增加 ；-事業運行（項）2017年預算數為43.16萬元，比2016年預算數增加43.16萬元，增長100%，主要原因：一是人員工資增加，二是2016年行政事業人員工資及公用經費沒有分開預算，統一預算在行政運行中。
 

2.外交支出（類）2017年預算數0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

3.國防支出（類）2017年預算數0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

4.公共安全支出（類）2017年預算數0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

5.教育支出（類）2017年預算數0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

6.科學技術支出（類）2017年預算數0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

7.文化體育與傳媒支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

8.社會保障和就業支出（類）-就業補助（款）-其他就業補助支出（項）2017年預算數為0.93萬元，比2016年預算數增加0.42萬元，增長82.35%，主要原因是: 人員工資標準提高，計提基數增加。
 

9.醫療衛生與計劃生育支出（類）-行政事業單位醫療（款）-行政單位醫療（項） 2017年預算數為17.46萬元， 比2016年預算數增加8.28萬元，增長90.2%；-事業單位醫療（項）2017年預算數為5.12萬元， 比2016年預算數增加2.3萬元，增長81.56%；-公務員醫療補助(項) 2017年預算數為7.23萬元， 比2016年預算數增加1.72萬元，增長31.22%，以上三項增長的主要原因是：人員工資標準提高，計提基數增加。
 

10.節能環保支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

11.城鄉社區支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

12.農林水支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

13.交通運輸支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

14.資源勘探信息等支出（類）2017年預算數為0.00元， 比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

15.商業服務業等支出（類）2017年預算數為0.00元， 比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

16.金融支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增 長0.00%
 

17.援助其他地區支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

18.國土海洋氣象等支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

19.住房保障支出（類）-住房改革支出(款)-住房公積金（項）2017年預算數為21.7萬元， 比2016年預算數增加7.91萬元，增長57.32%，增長的主要原因是人員工資標準提高，計提基數增加。
 

20.糧油物資儲備支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

21.其他支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

22.債務還本支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%
 

23.債務付息支出（類）2017年預算數為0.00元，比2016年預算數增加0.00元，增長0.00%。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

（一）機關運行經費。
 

2017年景東縣統計局的機關運行經費財政撥款預算227.73萬元，較2016年預算增加58.97萬元，增長34.94%。
 

景東縣統計局2017年財政撥款“三公”經費預算合計 13.2萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 3.4萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出3.4萬元），公務接待費支出9.8萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少0.3萬元，減少的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年預算比上年有所節約。
 

1、因公出國（境）費
 

2017年景東縣統計局根據預算排，擬安排出國（境）經費預算0萬元，較2016年的0萬元增加0萬元。
 

2、公務用車購置及運行維護費
 

2017年景東縣統計局擬安排公車購置及運行維護費3.4萬元，較2016年的3.5萬元減少0.1萬元，主要是由于統計工作中嚴格控制公務用車費導致減少。其中：購置經費0萬元、運行維護費3.4萬元，主要用于保障統計工作中，擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
 

3、公務接待費
 

2017年景東縣統計局擬安排公務接待費預算9.8萬元，較2016年的10萬元減少0.2萬元，主要原因是：積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。主要用于接待外來出差人員，各鄉鎮來辦事的工作人員等發生的費用
 

（二）政府采購情況。
 

2017年景東縣政府釆購預算總額11.2萬元，其中政府釆購貨物預算11.2萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。
 

二、政府性基金預算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
 

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 

八、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 

十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。